按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于厦门市集美区交通运输局单位2016年度部门决算批复》（厦集财决批〔2017〕32 号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

厦门市集美区交通运输局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输的法律法规和政策；根据全区国民经济和社会发展总体规划，制定全区交通运输的发展规划；拟订道路建设的中长期发展目标和年度计划，并负责监督实施；拟订和组织公路运输枢纽规划、建设和管理；拟订并监督实施综合运输生产、交通固定资产投资的中长期计划与年度计划；协调全区交通行政综合执法工作。

（二）承担全区交通经济运行情况的统计分析、监控、预测和运行信息发布责任，依法协调解决交通经济运行中的重大问题。

(三)按权限承担全区新建市政道路建设的责任。

(四)按权限承担县乡公路、公共交通等交通基础设施

及其配套项目的建设、维护、管理责任；组织实施重点交通

工程建设，按权限牵头组织交通基础设施工程建设。

(五)承担交通运输市场监管责任。依法负责道路客货运输、运输服务业、城市公共交通、出租汽车、轨道交通运营和现代物流业等行业监督管理；负责道路交通运力和交通运输组织管理，按规定组织国家重点物资、交通战备物资和紧急客货运输；按权限负责交通运输业及有关服务业的审核、审批、报批与监管等工作。

(六)负责交通运输行业安全生产监督管理、局直属单位应急管理工作，依法组织或参与有关事故或突发事件的调查处理工作；负责交通运输系统社会管理综合治理工作。

(七)会同有关部门拟订全区交通运输行业投融资政策并组织实施；负责成品油价格和税费改革转移支付的交通规费的使用、管理；负责对全区交通基建项目建设资金的筹措、使用和管理工作。

(八)贯彻实施交通科技政策，组织交通行业技术改造和科技成果推广应用；负责交通运输行业的技术和质量监督及环保、节能工作。

(九)承担全区交通战备工作责任，拟订和实施本地区

交通战备保障计划，建立国防交通保障力量，组织实施本地

区内的军事行动和抢险救灾等应急交通运输保障，配合军事

部门做好民兵预备役及征兵工作；负责区国防动员委员会交

通战备办公室的日常工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市集美区交通运输局部门包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，厦门市集美区交通运输局部门主要任务是：深入贯彻习近平总书记系列重要讲话及对福建、厦门工作的重要指示精神，坚持“四个全面”战略布局，以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念深入实施“美丽厦门·人文集美”发展战略，不断完善城市道路建设、公共交通、农村公路等工作顺利推进，各项道路建设及相关配套设施不断完善。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）主动配合，积极跟踪重点项目建设。紧紧围绕厦门市“两环八射”及集美区“两环六横六纵”项目建设, 定期召开项目协调会，靠前服务，推进进度。2016年全年完成固定资产投资额29.7929亿元，较好的完成了既定的计划目标。

（二）积极响应，认真落实第三批“百日行动”。严格按照时间节点倒排时序，坚持有情况及时汇报、有问题及时解决，确保按时完成工作任务。从4月初动员部署以来，坚持半月例会制。6月28日顺利打通灌口东部新城金龙东路、渔孚路、学府路、安仁干道等断头路，圆满完成“百日行动”任务。

（三）“对标赶超、争创一流”，大力发展公共交通。2016年新增常规公交线路5条，新增公交车辆42辆。大力推进新能源公交车辆占比幅度，目前集美公交公司新能源环保型公交车辆占比达62%，占比率位全市各区前列。对902、921路、947路、980路等公交线路进行车型更换，增加906、929、936路、949路、950路、957路、959路运营车辆数。优化调整公交线路3条。目前，我区公交车辆数、公交线路数在全市各区排名第一，公交出行率在岛外各区中名列第一。

（四）开通社区公交，有效解决居民“最后一公里”需求。为更好的解决片区间交通联系，开通社区公交线路4条，490（软件园三期-杏林湾营运中心）、491（软件园三期-嘉庚公交场站）、492（软件园三期-杏南）、493（软件园三期-厦门北站），其中491、492、493路为夜间专车，运营时间为20:00至24:00，满足软件园三期、厦门北站、高校片区和居民生活区等区域的居民出行需求。

（五）完善公交配套，不断推进“创新城区”项目建设。根据2016年区政府工作任务分解及创新城区工作要求，不断推进厦门北站、景区、公园等与公共交通、出租车接驳换乘的有效衔接，加快公交枢纽、换乘站、停保场、首末站等场站建设，加快充电桩等公共交通配套设施建设。启用BRT站点（创新大厦）1座，增设BRT站点（大学城站）1座；软件园三期高速路以北研发区一期A01号楼公交首末站于9月1日完成管理权移交工作；完成具有嘉庚风格人行天桥的景观方案设计；持续推进100座公交候车亭的建设；启动建设宁宝世家、灌口东部新区公交首末站的前期工作；完成《集美区公共自行车系统详细规划》方案；完成集美大道沿线、海翔大道、杏锦路、杏林湾路、诚毅东路沿线设置软件园三期及主要公建引导牌的方案策划，协调交警部门合理调整诚毅东路、诚毅大街交通信号灯。

（六）协调推进全区市属道路“绿化提升”工作。积极推进西滨路、马銮立交、集灌路、同集路、海翔大道、新国道324等市政道路绿化提升工作，目前已完成初步设计方案。

（七）扎实推进集美区“畅通城市三年行动计划”工作。以“美丽厦门人文集美”战略思想和建立“区域创新中心”发展目标为指导，制定集美区“畅通城市三年行动计划”。力争到2019年建设一批智能交通科技项目，整治一批拥堵路段和节点，完善一批道路配套设施，采取一批执法管理措施，推动一批城市交通设计。

（八）加快推进农村公路标志标线及道路提升改造项目。对我区农村公路基础数据进行重新普查，明确我区农村公路总里程数由原来的143.33公里增加至163.066公里，其中县道21.324公里、乡道57.845公里、村道83.897公里；桥梁共36座；农村公路路灯共17363盏，并健全档案，为农村公路交通安全隐患排查整治奠定基础。坚持日常巡查制度，对镇、街管养道路进行定期检查，根据养护质量发放养护费用。完成416县道、Y313、C105等11条农村公路提升改造方案；启动416县道K26+500至K29+000段改建工程，加快灌口镇灌田线至忠塔线、厦门环山风景道集美试验段工程施工招标工作。完成324线至东辉村道路安全隐患整改工作和道路交通安全隐患路段排查以及全区临水临崖道路隐患排查等工作。

（九）主动策划生成项目，落实“十三五”规划。完成《厦门市集美区枢纽区域综合交通规划》、《厦门北站综合交通枢纽规划》、《集美区公交提升专项规划》、《集美区智能交通发展规划》、《集美区慢行系统规划》、《集美区水上旅游交通规划》、《集美区“十三五”综合交通发展规划》等，启动《集美区管理单位划分规划》、《集美区近期路网梳理规划》，完善《集美区充电桩设施规划》、《集美区公共自行车系统规划》等规划项目；促进集美北大道（集灌路-集美大道段）、西滨路全程高架工程、集美新城核心区市政道路四、六期工程、集美新城白石片区三期市政道路工程、锦亭北路西段、孙霞路、新城医院周边配套道路等项目开工建设；协调推进仙棋路、灌新路、九天湖路（锦园西路-董任路）等项目加快前期工作进度；研究策划天马路提升改造工程、滨海西大道下穿工程、杏林湾路北延伸接白云大道以及我区“两环六纵六横”骨架路网主要节点改造工程等项目。

四、2016年决算收支总体情况

2016年厦门市集美区交通运输局部门年初结转和结余  1700.64万元，本年收入 5728.95万元，本年支出  4579.47万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余2850.11万元。

（一）2016本年收入5728.95 万元，比2015年决算数增加 4500.36万元，增366％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入5536.36万元，其中政府性基金   515.86万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 亿元。

5. 附属单位上缴收入 0 亿元。

6. 其他收入 192.59万元。

（二）2016本年支出 4579.4万元，比2015年决算数增加 3346.18 万元，增长 271 ％，具体情况如下：

1. 基本支出 484.88 万元。其中，人员支出 446.71 万元，公用支出 38.17万元。

2. 项目支出  4094.59万元。

3. 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 3949.14万元，比2015年决算数增加2988.91 万元，增长311 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）社会保障和就业支出51.39万元，较2015年决算数下降59.89 万元，下降54 %。主要原因是退休人员工资移至社保中心发放。

（二）医疗卫生与计划生育支出13.80万元，较2015年决算数增加1.37 万元，增长11 %。主要原因是2016年新增人员。

（三）城乡社区支出93.25万元，较2015年决算数增加60.35万元，增长183 %。主要原因是行政运行和其他城乡社区管理事务支出增加。

（四）农林水支出1845.38万元，较2015年决算数增加1411.3 万元，增长325 %。主要原因是专项经费增加。

（五）交通运输支出1945.32万元，较2015年决算数增加1575.78万元，增长426 %。主要原因是其他公路水路运输支出和农村公路建设支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 515.86 万元，比2015年决算数增加327.39万元，增长174 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）土地开发支出319.80万元，较2015年决算数增加 319.80 万元。主要原因是专项经费增加。

（二）城市建设支出180.41万元，较2015年决算数增加65.84万元，增长57  %。主要原因是专项经费增加。

（三）农村基础设施建设支出15.65万元，较2015年决算数减少 58.25 万元，下降 79 %。主要原因是专项经费减少。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出11.31万元，同比增长38 %。具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费 。

（二）公务用车购置及运行费11.31万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费11.31万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 3 辆。与2015年相比，运行费增长38 %，主要是:出行任务多，费用增加。

（三）无公务接待费。

八、其他重要事项的说明情况。

（一）机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出 20.48 万元。

（二）政府采购支出情况。

     2016年政府采购支出总额  6.65万元,其中政府采购货物支出 6.65 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

     （三）国有资产占用情况。

　截至2016年12月31日，厦门市集美区交通运输局共有车辆6辆，其中在用公务用车共有3辆，封存公务用车3辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

    九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表