2018年部门预算经区十二届人大二次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

厦门市集美区经济和信息化局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家经济和信息化发展战略、法律法规和政策；拟订并组织实施新型工业化、信息化的战略、规划、计划及政策措施，推进现代产业体系建设，指导、监督、检查执行情况；参与拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）负责监测分析全区工业、信息化经济运行态势，并发布相关信息；拟订并组织实施工业、信息化运行调控目标、政策和措施；协调解决工业和信息化运行中的有关问题；建立工业企业服务机制。

（三）负责拟订并组织实施我区工业和信息化产业发展、结构调整升级的措施；按规定负责管理工业和信息化领域企业投资项目，指导推进企业技术改造；指导、推进工业和信息化领域对台、港、澳地区和对外产业交流与合作；实施工业和信息化产业龙头促进计划、产业集群建设发展意见和政策措施；

（四）负责全区节能监督管理；组织协调、监督管理循环经济发展工作；组织协调清洁生产促进工作；协调电力设施保护工作；负责石油天然气蒸汽管道设施保护监督管理工作。

（五）负责原材料工业、装备工业、都市产业（消费品工业）、电子信息产业、软件和信息服务业等行业管理工作；指导行业质量和品牌工作；协调解决行业运行发展中的重大问题。

（六）负责指导和服务企业改革与发展；牵头拟订促进中小企业发展的政策措施；负责建立和完善中小企业服务体系；引导和支持企业提升经营管理水平；负责指导和服务全区乡镇企业的有关工作。

（七）负责牵头协调推进战略性新兴产业发展；负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施；指导引进重大技术装备的消化创新；承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设有关工作；指导和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程。

（八）负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展；统筹规划、指导生产性物流、工业设计等生产性服务业发展。

（九）统筹推进全区信息化工作；组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题；统筹、规划、协调工业化和信息化深度融合工作；负责协调推进信息消费工作;负责协调全区信息安全保障体系建设。

（十）负责指导和组织工业和信息化企业开拓国内外市场，开展工业和信息化产品市场分析调研。

（十一）指导协调企业的经济技术协作；承担区对口支援和区域经济合作工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市集美区经济和信息化局包括1个本局机关及1个下属单位。集美（杏林）台商投资区管委会和集美区经济和信息化局合署办公。其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市集美区经济和信息化局	财政拨款	5	5
厦门市集美区企业服务中心	财政拨款	11	11
集美（杏林）台商投资区管委会	财政拨款	4	4

三、部门主要工作任务

2018年，厦门市集美区经济和信息化局部门主要任务是：推动经济稳步增长,推进增资扩产项目建设,增强经济发展后劲，积极推广智能制造，抓好安全生产工作，深化对口帮扶工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）培育新增长点，推动经济稳步增长，主要体现在存量工业企业净增产值、新转规模以上企业贡献产值、工业新增长点净增产值、软件信息业净增长。协助统计部门发动各镇街做好摸排工作，建立“小升规”预备企业数据库；强化工业新增长点项目协调服务，促进项目早投产、达产，充分发挥产能，确保完成预期产值、税收目标；积极推动软件信息业稳增长。

（二）强化跟踪服务，推进增资扩产项目建设。积极做好新建续建项目服务，建立定期跟踪机制，安排专人跟踪项目进展情况，推进重点项目和“五个一批”项目建设，及时协调解决存在问题。

（三）开展招商引资，增强经济发展后劲。完善招商服务工作机制，拓宽招商渠道，建立招商联动机制，强化招商队伍建设，建立滚动项目库和项目跟踪机制，掌握重点在谈项目进展情况；拓展工业发展新空间，大力提升工业用地保障能力，推进区属国企加大闲置工业用地收储力度，加快正办理收储工业用地和待办理收储工业用地进度，有针对性地引进新项目；拓展软件信息招商空间，积极对接加快推动数码港、电子城等招商工作，主动对接火炬管委会、信息集团等拓宽招商渠道，积极引进软件开发平台，为辖区软件信息企业发展提供技术支撑。

（四）依托智能制造产业协会，积极推广智能制造。针对入选国家、省、市各级政府的示范智能制造项目，积极做好项目协调、服务工作，推进项目按计划实施，充分发挥项目社会效益和经济效益；其次积极引进华为工业云，大力推动“互联网+制造业”发展，为辖区制造业提供从精益生产到智能制造全过程诊断辅导服务，推动其转型升级。

（五）落实一岗双责，抓好安全生产工作。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，不断完善工作机制，形成安全例会制度；指导督促相关企业落实安全生产主体责任制，加大陆上石油天然气管道设施等重点领域安全检查力度，做到安全隐患排查不留死角；加强与其他部门（镇街）工作对接，配合安监、公安等部门进行安全生产联合检查。

（六）继续加强与中国生产力中心(台湾)合作。组织企业外出标竿企业参访交流；继续组织企业领袖、精益生产等专题培训；跟踪做好企业的深度辅导工作。

（七）立足扶贫成效，深化对口帮扶工作。带动和政县畜牧养殖和蔬菜种植等特色产业发展壮大，拓宽农特产品销售渠道，以强化自身造血能力，实现增收致富、互利共赢；二是立足和政教育实际，充分利用集美现有的优质教育资源，促进和政县教育均衡、提质发展，实行智力扶贫；寻求旅游资源双向合作，扶持当地旅游产业发展；加大社会力量参与，让辖区居民、企业员工积极参与到捐资助学、慈善公益等扶贫行动中来，增强扶贫成效；以工招工，加大劳务输转，提高脱贫成效。

四、2018年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市集美区经济和信息化局部门2018年收入预算为18221.18万元，比2017年预算数减少3356.56万元，下降15.56％，具体情况如下：

1.财政拨款收入18221.18万元，其中一般公共预算拨款收入18221.18万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）厦门市集美区经济和信息化局部门2018年支出预算为18221.18万元，比2017年预算数减少3356.56万元，下降15.56％，具体情况如下：

1.基本支出681.57万元，其中，人员支出629.54万元，公用支出52.03万元；

2.项目支出17539.61万元；

3.事业单位经营支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年度一般公共预算支出18221.18万元，比2017年预算数减少3356.56万元，下降15.56%，主要是由于其他支出中小企业发展和管理发展经费支出项目减少、行政运行经费减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）行政运行（项级科目）270.86万元。主要用于人员及机构运行支出。

（二）其他商贸事务支出（项级科目）385.41万元。主要用于工业软件业招商、出口汽车及其零部件质量安全示范区创建、购买服务、国际动漫节专项、部门工作经费、办公设备购置、全国客车及零配件知名品牌示范区创建、开发区土地集约评价等工作支出。

（三）其他科技技术支出（项级科目）1600.00万元，主要用于信息化和工业化融合发展、信息化网络基础设施建设补助。

（四）归口管理的行政单位离退休（项级科目）82.14万元。主要用于行政退休人员支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）46.07万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

（六）行政单位医疗（项级科目）18.43万元。主要用于行政单位人员医疗支出。

（七）公务员医疗补助（项级科目）8.06万元。主要用于行政事业人员医疗补助支出。

（八）事业运行（项级科目）246.35万元。主要用于人员及机构运行支出。

（九）事业单位离退休（项级科目）2.27万元。主要用于事业退休人员支出。

（十）事业单位医疗（项级科目）7.39万元。主要用于事业单位人员医疗支出。

（十一）其他支出中小企业发展和管理支出（项级科目）15554.20万元。主要用于成长型工业企业扶持，支持企业增产、开拓市场、技术改造、智能制造、规下企业转规上、增产用电、小微企业；企业参与标准化项目和商标品牌荣誉、质量奖、CNAS认可奖励；工业企业灾后恢复生产补助；信息化和工业化融合贯标奖励、两化融合项目补助、信息化服务项目；海西智能制造创新产业园租用厂房补助；信息化网络基础设施宽带网络光纤改造、重点区域公共WIFI建设补助；园区循环化改造示范试点园区建设；正新公司蒸汽价差补贴；卓越创新中心运作；转型升级培训、全面诊断及深度辅导、专题培训补助；重点产业企业人才生活补贴、租房补贴；软件信息业发展企业扶持；出口信用保费和资信调查费补助等支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元，主要是由于2018年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市集美区经济和信息化局部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2018年预算由全区统筹安排。

（二）公务接待费

2018年预算安排1.80万元。主要用于工业及软件信息业招商等方面的接待活动。与上年预算相比增长200%，主要原因是:2018年增加工业及软件信息业招商任务，项目接洽公务接待活动增加。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降100%，主要原因是:公务用车改革。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年厦门市集美区经济和信息化局部门的机关运行经费财政拨款预算32.18万元，比2017年预算减少7.24万元，下降18.37%。

（二）政府采购情况

2018年厦门市集美区经济和信息化局部门政府采购预算总额33.41万元，其中：政府采购货物预算6.41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，厦门市集美区经济和信息化局部门所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市集美区经济和信息化局部门2018年实行绩效目标管理的项目21个，涉及一般公共预算拨款17503.20万元。

九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

 

附件：1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.区对镇街转移支付支出预算表