2017年部门预算经区十二届人大一次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

      一、部门主要职责

  科技局部门的主要职责是：

 （一）按照全国科技进步考核工作要求，落实我区各项科技进步考核指标。

 （二）开展自主创新能力建设，推动科技创新体系和科技服务体系建设，鼓励以企业为主体的科技投入、人才引进和研发机构建设，提高全区科技创新能力。

 （三）鼓励和引导高新技术企业和民营科技企业发展，推进产业科技进步。

 （四）组织实施科技计划，鼓励企业争取国家、市级科技项目，做好我区科技创新与研发资金的使用管理，组织实施区级科技项目。

 （五）开展产学研合作的综合协调和组织运作。

 （六）着力做好知识产权创造、运用、管理、保护和宣传工作。

 （七）加强社会发展科技工作，围绕经济社会发展的重大问题，开展专项课题调研；提升全社会发展电子信息化应用水平；加强科技法规宣传，开展科技宣传周、科技三下乡、科普进社区等科技活动。

 （八）强化生产力促进中心的职能作用，开展民营科技企业和高新技术企业等认定申报、专利申报、科技项目申报、项目对接、产学研合作等服务活动，指导科技中介服务体系建设。

       二、部门预算单位基本情况

  科技局部门包括1个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

       三、部门主要工作任务

  2017年，科技局部门主要任务是：按照区委区政府工作部署，加大各项科技工作力度，推进我区工作进步。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

  （一）贯彻执行党和国家省市关于科技法律、法规和方针、政策；认真实施科教兴区战略，根据本区情况，研究制订具体政策规定和实施措施。

  （二）规划并指导建设全区创新体系，推动全区科技创新体系和科技服务体系建设，提高全区科技创新能力。

  （三）组织拟定全区科技发展的规划、计划和年度计划，并组织实施。

  （四）建立和完善各项科技管理制度，负责管理全区科技创新与研发资金和知识产权专项资金，组织实施各类科技计划项目，组织国家、市级各类科技计划项目的推荐、申报工作，落实配套资助政策。

  （五）组织全区重点新技术、新产品开发，开展科技示范，促进科技成果的推广应用，开展建立研究生工作站等产学研合作活动。

  （六）管理科技成果的评价与科技保密、科技统计、科技档案等工作；负责全区科学技术奖励工作；指导、监督技术市场、技术中介机构工作。

  （七）开展知识产权工作。

  （八）开展多种形式的技术培训、科技普及，提高全民科技文化素质。

        四、2017年预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  （一）科技部门2017年收入预算为12722.43万元，比2016年执行数增加7111.66万元，增长126.75％，具体情况如下：

  1.财政拨款收入12722.43万元，其中一般公共预算拨款收入12722.43万元，政府性基金拨款收入0万元；

  2. 财政专户管理的事业收入0万元；

  3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

  4.事业单位经营收入0万元；

  5.上级补助收入0万元；

  6. 附属单位上缴收入0万元；

  7.结余结转0万元；

  8.其他收入0万元；

  9.其他资金0万元。

  （二）科技局部门2017年支出预算为12722.43万元，比2016年执行数增加7111.66万元，增长126.75％，具体情况如下：

  1.基本支出187.43万元，其中，人员支出147.30万元，公用支出17.43万元，对个人和家庭的补助支出22.70万元；

  2.项目支出12335万元；

  3.事业单位经营支出0万元。

     五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2017年度一般公共预算支出12722.43万元，比2016年执行数增加7111.66万元，增长126.75%，主要是由于增加众创空间补助经费7000万元。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

  （一）2060101　　行政运行165.56万元。主要用于行政在职人员经费、日常公用经费支出等。

  （二）2060102    一般行政管理事务28万元。主要用于“4.26”知识产权宣传；科技项目立项审查、考察、专家评审等工作经费；专家论证工作经费；产学研合作工作对接会等大型活动和专项活动；福建省知识产权强县工程实施工作经费；高新技术企业认定的推荐以及后备高企的培育辅导工作经费；科技交流、推广、宣传，科技普及工作经费；推动创新体系建设业务开展，包括专家咨询、工作调研；其他工作经费。

  （三）2060199    其他科学技术管理事务支出7万元。主要用于提供科技计划项目申报服务工作经费；对“创业大厦”进行项目招商工作经费；科技创新的管理和服务工作经费；人才培训服务，促进高校、院所科技成果转化，促进技术市场发展服务工作经费；其他工作经费。

  （四）2060403　　产业技术研究与开发2000万元。主要用于产业化科技计划项目经费支出。

  （五）2060502    技术创新服务体系3000万元。主要用于科技创新及社会发展科技计划项目经费、创新体系建设计划项目经费支出。

  （六）2069999    其他科学技术支出7500万元。主要用于集美区众创空间扶持资金等其他科学技术支出。

  （七）2080501　　归口管理的行政单位离退休2.86万元。主要用于退休人员经费及公用经费的支出。

  （八）2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出12.73万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  （九）2101101     行政单位医疗4.37万元。主要用于机关事业单位医疗经费的支出。

  （十）2101103     公务员医疗补助1.91万元。主要用于机关单位公务员医疗补助经费的支出。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2017年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算情况

  科技局部门2017年“三公”经费财政拨款预算数为6.56万元，其中：因公出国（境）经费由全区统筹安排，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行费6.20万元。具体情况如下：

  （一）因公出国（境）经费

  2017年预算安排0万元。因公出国（境）经费由全区统筹安排。

  （二）公务接待费

  2017年预算安排0.36万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年预算数相比增长9%，主要原因是:本部门2017年有科技招商任务。

  （三）公务用车购置及运行费

  2017年预算安排6.20万元，其中：公务用车运行费6.20万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算数持平，主要原因是: 本部门2017年公务用车运行费严格控制在预算定额标准之内。

  八、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费

  2017年科技局部门的机关运行经费财政拨款预算17.43万元，比2016年预算减少1.24万元，下降6.64%。

  （二）政府采购情况

  2017年科技局部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

  （三）国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日，科技局部门所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

  （四）绩效目标设置情况

  科技局部门2017年实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算拨款12300万元。

  九、名词解释

  （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

  （三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.区对镇街转移支付支出预算表

 

 

附表1	部门收支预算总表
										单位：万元
收    入				支   出
项    目	2017年预算			项    目				2017年预算
一、一般公共预算收入	12,722.4274			一、基本支出				187.4274
二、政府性基金收入				人员支出				147.2964
三、财政专户管理的事业收入				公用支出				17.4300
四、事业收入(含批准留用)				对个人和家庭的补助支出				22.7010
五、事业单位经营收入				二、项目支出				12,535.0000
六、其他收入				部门专项				35.0000
七、上级补助收入				发展经费				12,500.0000
八、附属单位上缴收入				基建项目
九、历年结余				三、事业单位经营支出
十、其他资金				四、区对镇街转移支付支出
收  入  总  计	12,722.4274			支  出  总 计				12,722.4274

 

 

附表2
部门预算收入总表
												单位：万元
单位编码	单位名称	合计	资    金    来    源
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	财政专户管理的事业收入	事业收入(含批准留用)	事业单位经营收入	上级补助收入	结余结转	附属单位上缴收入	其他收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计：	12,722.4274	12,722.4274
10010101	厦门市集美区科技局机关	12,420.5021	12,420.5021
10010100	厦门市集美区科技区统筹	200.0000	200.0000
10010102	厦门市集美区生产力促进中心	101.9253	101.9253

 

 

 

附表3
部门支出预算总表
									单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	总计					备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	区对镇街转移支付支出
**	**	**	**	1=2+3	2	3	4	5	**
			合计	12,722.4274	187.4274	12,535.0000
206			科学技术支出	12,700.5550	165.5550	12,535.0000
206	01		科学技术管理事务	200.5550	165.5550	35.0000
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	165.5550	165.5550
206	01	02	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	28.0000		28.0000
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	7.0000		7.0000
206	04		技术研究与开发	2,000.0000		2,000.0000
206	04	03	产业技术研究与开发	2,000.0000		2,000.0000
206	05		科技条件与服务	3,000.0000		3,000.0000
206	05	02	技术创新服务体系	3,000.0000		3,000.0000
206	99		其他科学技术支出	7,500.0000		7,500.0000
206	99	99	其他科学技术支出	7,500.0000		7,500.0000
208			社会保障和就业支出	15.5935	15.5935
208	05		行政事业单位离退休	15.5935	15.5935
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2.8622	2.8622
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7313	12.7313
210			医疗卫生与计划生育支出	6.2789	6.2789
210	11		行政事业单位医疗	6.2789	6.2789
210	11	01	行政单位医疗	4.3679	4.3679
210	11	03	公务员医疗补助	1.9110	1.9110

 

 

 

附表4
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
收                入		支                出
项        目	2017年预算	项        目	2017年预算
一、一般公共预算	12,722.4274	一、基本支出	187.4274
二、政府性基金		人员经费支出	147.2964
		对个人和家庭的补助支出	22.7010
		公用支出	17.4300
		二、项目支出	12,535.0000
		部门专项	35.0000
		发展经费	12,500.0000
		基建项目
		三、区对镇街转移支付支出
收    入    总    计	12,722.4274	支    出    总    计	12,722.4274

 

 

 

 

 

附表5
一般公共预算支出情况表
				单位：万元
科目编码	支出功能分类科目	一般公共预算
		小计	基本支出	项目支出
	合计：	12,722.4274	187.4274	12,535.0000
206	科学技术支出	12,700.5550	165.5550	12,535.0000
20601	科学技术管理事务	200.5550	165.5550	35.0000
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	165.5550	165.5550
2060102	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	28.0000		28.0000
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.0000		7.0000
20604	技术研究与开发	2,000.0000		2,000.0000
2060403	产业技术研究与开发	2,000.0000		2,000.0000
20605	科技条件与服务	3,000.0000		3,000.0000
2060502	技术创新服务体系	3,000.0000		3,000.0000
20699	其他科学技术支出	7,500.0000		7,500.0000
2069999	其他科学技术支出	7,500.0000		7,500.0000
208	社会保障和就业支出	15.5935	15.5935
20805	行政事业单位离退休	15.5935	15.5935
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.8622	2.8622
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7313	12.7313
210	医疗卫生与计划生育支出	6.2789	6.2789
21011	行政事业单位医疗	6.2789	6.2789
2101101	行政单位医疗	4.3679	4.3679
2101103	公务员医疗补助	1.9110	1.9110

 

 

 

附表6
一般公共预算基本支出经济分类情况表
					单位：万元
经济分类科目编码			科目名称		合计
类		款
**		**	**		**
			合计		187.4274
301			工资福利支出		111.5242
301		01	基本工资		17.9856
301		02	津贴补贴		18.1092
301		04	其他社会保障缴费		7.1121
301		07	绩效工资		16.6248
301		08	机关事业单位养老保险缴费		12.7313
301		99	其他工资福利支出		38.9612
302			商品和服务支出		17.4300
302		29	福利费		0.7200
302		31	公务用车运行维护费		6.2000
302		99	其他商品和服务支出		10.5100
303			对个人和家庭的补助		58.4732
303		02	退休费		1.3392
303		11	住房公积金		9.8819
303		12	提租补贴		9.8819
303		99	其他对个人和家庭的补助支出		37.3702
附表7
2017年“三公”经费支出预算表
						单位：万元
序号	项目名称			2017年预算数		备注
	合计			6.5600
1	因公出国（境）费			全区统筹安排
2	公务接待费			0.3600
3	公务用车费			6.2000
4	其中：运行费			6.2000
5	购置经费
说明：因我单位公务用车制度改革于部门预算“二上”后才正式实施，2017年公务用车运行费暂按一年予以安排预算，执行中将根据实际情况予以调整预算。

 

 

附表8
政府性基金预算支出情况表
				单位：万元
科目编码	支出功能分类科目	政府性基金预算
		小计	基本支出	项目支出

 

附表9
区对镇街转移支付支出预算表
						单位：万元
单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	转移支付类型	转移支付项目名称	金额