按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于厦门市集美区科学技术局2016年度部门决算批复》（厦集财预决批〔2017〕21号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

厦门市集美区科技局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家省市关于科技法律、法规和方针、政策；认真实施科教兴区战略，根据本区情况，研究制订具体政策规定和实施措施。

（二）规划并指导建设全区创新体系，推动全区科技创新体系和科技服务体系建设，提高全区科技创新能力。

（三）组织拟定全区科技发展的规划、计划和年度计划，并组织实施。

（四）建立和完善各项科技管理制度，负责管理全区科技创新与研发资金和知识产权专项资金，组织实施各类科技计划项目，组织国家、市级各类科技计划项目的推荐、申报工作，落实配套资助政策。

（五）组织全区重点新技术、新产品开发，开展科技示范，促进科技成果的推广应用，开展建立研究生工作站等产学研合作活动。

（六）管理科技成果的评价与科技保密、科技统计、科技档案等工作；负责全区科学技术奖励工作；指导、监督技术市场、技术中介机构工作。

（七）开展知识产权工作。

（八）开展多种形式的技术培训、科技普及，提高全民科技文化素质。

二、部门预算单位基本情况

厦门市集美区科技局部门包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，厦门市集美区科技局部门主要任务是：

（一）按照全国科技进步考核工作要求，落实我区各项科技进步考核指标。

（二）开展自主创新能力建设，推动科技创新体系和科技服务体系建设，鼓励以企业为主体的科技投入、人才引进和研发机构建设，提高全区科技创新能力。

（三）鼓励和引导高新技术企业和民营科技企业发展，推进产业科技进步。

（四）组织实施科技计划，鼓励企业争取国家、市级科技项目，做好我区科技创新与研发资金的使用管理，组织实施区级科技项目。

（五）开展产学研合作的综合协调和组织运作。

（六）着力做好知识产权创造、运用、管理、保护和宣传工作。

（七）加强社会发展科技工作，围绕经济社会发展的重大问题，开展专项课题调研；提升全社会发展电子信息化应用水平；加强科技法规宣传，开展科技宣传周、科技三下乡、科普进社区等科技活动。

（八）强化生产力促进中心的职能作用，开展民营科技企业和高新技术企业等认定申报、专利申报、科技项目申报、项目对接、产学研合作等服务活动，指导科技中介服务体系建设。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）稳步推进众创空间建设

一是争取优质创新创业资源集聚集美。今年以来，我局积极与英特尔、阿里云、百度、腾讯、优客工场等知名机构对接，争取将优质创新创业资源落户集美。目前厦门微软游戏创新中心、派英特-英特尔联合众创空间、百度开发者创业中心（集美）、“阿里云创客+”已投入使用，腾讯众创空间预计将于年底开业。

二是政策扶持众创空间发展。出台《集美区创新创业补助奖励实施细则》和《集美区关于落实鼓励和支持台湾青年来厦创业就业政策的实施细则》，落实优惠政策。共兑现各类众创空间扶持资金约4219.78万元，目前我区共有众创空间32家，已开业并经认定的众创空间14家，其中一品威客创客空间、厦门理工工业设计众创空间被认定为国家级众创空间。已认定的众创空间建筑面积2.49万平方米，入驻创业团队258个、创业人数1644人，孵化成长企业107家。

三是举办大型创业活动。积极举办创新创业大赛，为创业者提供创业展示平台。成功举办厦门市“梦想工厂”大学生创业大赛、2016 Asia Beat 亚洲创业大赛、第二届中国（厦门）大学生创新创业大赛暨首届中国（福建）女大学生创新创业大赛、第25届时报金犊奖复决审暨首届海峡两岸文化创意发展高峰论坛、中国-创业松鼠硬件54小时创业大赛厦门站，参加人数共计过万人，各项大赛均取得良好效果。

四是加快创新社区建设，将创业大厦打造成创新创业综合体。完善创业大厦相关配套设施，食堂、咖啡厅、健身馆、路演大厅、众创沙龙等配套设施已完成装修并投入使用。引入创新创业服务机构与平台，为入驻企业提供财务、公司注册、知识产权申报等服务。推动优质创新创业服务平台集聚，带动区域内创新创业氛围，现已有厦门游戏创新中心、百度开发者创业中心（集美）、卓越创新中心、集美高校创新创业园、快速制造国家工程研究中心厦门研发中心等30多家企业、机构入驻。

（二）推进“产城学人”深度融合

一是探索高校院所与产业领域等多方面合作的协同创新机制。推动“快速制造国家工程研究中心厦门研发中心”和“卢秉恒院士工作站”落户创业大厦，厦门研发中心将针对快速制造技术、智能控制技术、智能互联技术、工艺以及成套装备、系统开展研发和实现成果转化；针对汽车、卫浴、制鞋等行业在新产品开发、产业转型升级方面提供快速模具技术等的服务和整体解决方案；针对新能源汽车、机器人开展电机、控制系统的研发应用；厦门研发中心还将培训和输入先进制造和智能制造领域的高端学术人才、研发人才、应用型人才。

二是推动校企精准对接。为对接我区主流产业，落实推进我区“产城学人”融合发展，推动高校科技创新成果落地转化，加快产业转型升级，先后举办了“集美大学-集美区机械专场校企精准对接会”、“华侨大学-集美区智能制造专场产学研与科技成果转化对接会”、“厦门软件园校企对接交流会”、“中德工业4.0人才项目对接会”，9所高校、120多家企业代表参与项目精准对接，项目涉及智能制造、机械加工、软件信息等领域。

（三）培育各类创新主体

一是激励企业提升自主创新水平。奖励首次认定的高新技术企业17家、创新型企业2家、省市级科技进步奖9项、知识产权示范企业1家，奖励资金合计为270万元。二是推荐高新技术产业发展。针对今年新修订的高企认定办法，在软件园三期举办了“2016年高新技术企业政策培训会”，近200人参加培训。1-9月，全区规模以上高新技术产业工业产值382.73亿元，占全区规模以上工业产值63.19%，占全市规模以上高新技术产业产值的15.16%；高新技术产业规模以上工业增加值154.25亿元，累计增速6.1%。三是推进科技创新公共服务平台建设。1-9月，“厦门理工（集美区）工业设计技术中心”进行各类人才培训、企业辅导、产品研发设计等各类公共服务项目，惠及小微企业64户（次）。“机器人及数控技术应用研发平台”已通过专家评审会，路达正根据专家意见修改申报材料，下一步将召开专家论证会。

（四）加强知识产权服务和管理

一是加强政策扶持。审核通过市级专利授权资助948件，资助金额为335.2万元；审核批准区级专利授权资助910件，资助金额为319.3万元。二是开展知识产权宣传。以纪念庆祝第16个世界知识产权日（4.26）为契机，联合厦门理工学院开展以“知识产权进校园”和“知识产权进社区”为载体的综合性普及性系列宣传活动。三是稳步提升知识产权整体水平。1-9月，全区发明专利授权量289件，全区实用新型授权量1196件。

四、2016年决算收支总体情况

2016年厦门市集美区科技局部门年初结转和结余5430.98  万元，本年收入16052.04万元，本年支出10942.56万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余10540.46万元。

（一）2016本年收入16052.04万元，比2015年决算数增加8223.32万元，增长105％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入16052.04万元，其中政府性基金534.68万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

（二）2016本年支出10942.56万元，比2015年决算数增加7469.74万元，增长215％，具体情况如下：

1. 基本支出210.59万元。其中，人员支出195.33万元，公用支出15.25万元。

2. 项目支出10731.97 万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出10942.56万元,比2015年决算数增加7584.60万元，增长226%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行198.99万元，较2015年决算数增加52.05万元，增长35%。主要原因是行政事业人员工资、公用经费支出。

（二）一般行政管理事务10.41万元，较2015年决算数减少12.43万元，下降54%。主要原因是办公费、办公设备及公务用车经费支出。

（三）其他科学技术管理事务支出472.38万元，较2015年决算数增加467.91万元，增长135%。主要原因是众创空间扶持资金增加。

（四）产业技术研究与开发2000万元，较2015年决算数增加1047.99万元，增长110%。主要原因是年度内来申请政策性补贴的企业数增加。

（五）其他技术研究与开发支出297.60万元，较2015年决算数增加251.70万元,增长548%。主要原因是年度内来申请政策性补贴的企业数增加。

（六）技术创新服务体系1594.70万元，较2015年决算数减少188万元,下降11%。主要原因是年度内来申请政策性补贴的企业数减少。

（七）其他科学技术支出2045.93万元，较2015年决算数减少1794.80万元,下降47%。主要原因是年度内来申请政策性补贴的企业数减少。

（八）其他文化支出150.50万元，较2015年决算数增加150.50万元，增长100 %。主要原因是追加集美区人才培训中心日常管理费用。

（九）归口管理的行政单位离退休1.98万元，较2015年决算数减少7.12万元，下降78%。主要原因是行政事业单位离退休人员工资统一由社保单位发放。

（十）行政单位医疗3.47万元，较2015年决算数减少0.88万元，下降20%。主要原因是行政事业单位离退休人员工资统一由社保单位发放。

（十一）公务员医疗补助1.81万元，较2015年决算数减少0.09万元，下降4.7%。主要原因是退休人员工资社保等费用已移交社保中心发放。

（十二）其他支持中小企业发展和管理支出658.64万元，较2015年决算数增加658.64万元，增长100 %。。主要原因是上级划拨下发众创空间、小微企业等专利资助资金。

（十三）其他资源勘探电力信息等支出3506.16万元，较2015年决算数增加3506.16万元，增长100 %。主要原因是上级划拨下发众创空间、小微企业等专利资助资金。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元，单位未安排政府性基金支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出4.21万元，同比下降37%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。2015年及2016年无因公出国（境）。主要是:历年节约，控制出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费4.21万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.21万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100%和19%，主要是:严格公车使用管理，厉行节约。

（三）公务接待费0万元。累计接待0批次、接待0总人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降100%，主要是:年度没有公务接待。

 八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

 2016年机关运行经费支出10.88万元，比2015年减少5.08万元，下降32%，主要原因是严控“三公”经费支出。

（二）政府采购支出情况。

 2016年政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

 截至2016年12月31日，共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车2辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表