2018年集美区科技局部门预算说明

 

2018年部门预算经区十二届人大二次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

科技局部门的主要职责是：

（一）按照全国科技进步考核工作要求，落实我区各项科技进步考核指标。

（二）开展自主创新能力建设，推动科技创新体系和科技服务体系建设，鼓励以企业为主体的科技投入、人才引进和研发机构建设，提高全区科技创新能力。

（三）鼓励和引导高新技术企业和民营科技企业发展，推进产业科技进步。

（四）组织实施科技计划，鼓励企业争取国家、市级科技项目，做好我区科技创新与研发资金的使用管理，组织实施区级科技项目。

（五）开展产学研合作的综合协调和组织运作。

（六）着力做好知识产权创造、运用、管理、保护和宣传工作。

（七）加强社会发展科技工作，围绕经济社会发展的重大问题，开展专项课题调研；提升全社会发展电子信息化应用水平；加强科技法规宣传，开展科技宣传周、科技三下乡、科普进社区等科技活动。

（八）强化生产力促进中心的职能作用，开展民营科技企业和高新技术企业等认定申报、专利申报、科技项目申报、项目对接、产学研合作等服务活动，指导科技中介服务体系建设。

二、部门预算单位基本情况

科技局部门包括1个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
集美区科技局	财政拨款	2	2
集美区生产力促进中心	财政拨款	3	3

三、部门主要工作任务

2018年，科技局部门主要任务是：按照区委区政府工作部署，加大各项科技工作力度，推进我区工作进步。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）贯彻执行党和国家省市关于科技法律、法规和方针、政策；认真实施科教兴区战略，根据本区情况，研究制订具体政策规定和实施措施。

（二）规划并指导建设全区创新体系，推动全区科技创新体系和科技服务体系建设，提高全区科技创新能力。

（三）组织拟定全区科技发展的规划、计划和年度计划，并组织实施。

（四）建立和完善各项科技管理制度，负责管理全区科技创新与研发资金和知识产权专项资金，组织实施各类科技计划项目，组织国家、市级各类科技计划项目的推荐、申报工作，落实配套资助政策。

（五）组织全区重点新技术、新产品开发，开展科技示范，促进科技成果的推广应用，开展建立研究生工作站等产学研合作活动。

（六）管理科技成果的评价与科技保密、科技统计、科技档案等工作；负责全区科学技术奖励工作；指导、监督技术市场、技术中介机构工作。

（七）开展知识产权工作。

（八）开展多种形式的技术培训、科技普及，提高全民科技文化素质。

四、2018年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）科技局部门2018年收入预算为10781.90万元，比2017年预算数减少1940.52万元，下降15％，具体情况如下：

1.财政拨款收入10781.90万元，其中一般公共预算拨款收入10781.90万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）科技局部门2018年支出预算为10781.90万元，比2017年预算数减少1940.52万元，下降15％，具体情况如下：

1.基本支出234.40万元，其中，人员支出216.10万元，公用支出18.30万元；

2.项目支出10547.50万元；

3.事业单位经营支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年度一般公共预算支出10781.90万元，比2017年预算数减少1940.52万元，下降15%，主要是由于项目经费减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）2060101  行政运行212.21万元。主要用于行政在职人员经费、日常公用经费支出等。

（二）2060102  一般行政管理事务29.50万元。主要用于“4.26”知识产权宣传；科技项目立项审查、考察、专家评审等工作经费；专家论证工作经费；产学研合作工作对接会等大型活动和专项活动；福建省知识产权强县工程实施工作经费；高新技术企业认定的推荐以及后备高企的培育辅导工作经费；科技交流、推广、宣传，科技普及工作经费；推动创新体系建设业务开展，包括专家咨询、工作调研；其他工作经费及办公设备购置费。

（三）2060199  其他科学技术管理事务支出5万元。主要用于推动科技交流与合作，发展战略与规划服务；产业政策、科技信息和市场信息等咨询服务；人才培训服务，促进高校、院所科技成果转化，促进技术市场发展服务；开展专利项目推广，建立技术依托，为科技成果转化提供交易平台。

（四）2060403  产业技术研究与开发2000万元。主要用于产业化科技计划项目经费支出。

（五）2060502  技术创新服务体系3000万元。主要用于科技创新及社会发展科技计划项目经费、创新体系建设计划项目经费支出。

（六）2069999  其他科学技术支出5513万元。主要用于集美区众创空间扶持资金及市级高新技术企业备案技术服务等其他科学技术支出。

（七）2080501   归口管理的行政单位离退休2.35万元。主要用于退休人员经费及公用经费的支出。

（八）2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出13.46万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（九）2101101  行政单位医疗1.92万元。主要用于机关单位医疗经费的支出。

（十）2101102  事业单位医疗2.11万元。主要用于事业单位医疗经费的支出。

（十一）2101103  公务员医疗补助2.35万元。主要用于机关事业单位人员医疗补助经费的支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

 

七、“三公”经费财政拨款预算情况

科技局部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.90万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.90万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2018年预算由全区统筹安排。

（二）公务接待费

2018年预算安排0万元。与上年预算相比下降100%，主要原因是:例行节约，不安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排2.90万元，其中：公务用车运行费2.90万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降53%，主要原因是:机关公车改革。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年科技局部门的机关运行经费财政拨款预算18.30万元，比2017年预算增加0.87万元，增长5%。

（二）政府采购情况

2018年科技局部门政府采购预算总额14.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，科技局部门所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

科技局部门2018年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款10513万元。

九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

 

附件：1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.区对镇街转移支付支出预算

 

 

                   厦门市集美区科学技术局

                       2018年1月31日