按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市集美区财政局关于厦门市集美文教区管理委员会2016年度部门决算批复》（厦集财决批〔2017〕48号）的批复，现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、文教区管委会主要职责：

1.协助做好文教区的高校后勤社会化管理服务工作。

2.联系、协调市有关部门和文教区内各高校等。

3.负责文教区的征地、拆迁工作后续工作。

4.负责文教区英村、兑山安置房后续建设管理工作等

二、单位基本情况

文教区管委会包括1个机关行政及1个下属事业单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、主要工作总结

2016年文教区管委会主要任务是：着力推动政校融合发展；认真做好安置房相关工作；妥善解决征地拆迁遗留问题。

根据上述任务，重点完成了以下工作：

1. 建立完善政校联席会议制度，定期走访辖区高校院所，征求意见建议，及时推动解决高校办学问题，促进高校做强做大。

2. 深化政产学研合作，创新产学研合作模式。

3. 推进提升“三区融合”社会事业合作水平。

 4. 积极配合后溪镇、侨英街道推进厦门理工学院、华侨大学、华厦学院等高校建设项目征地拆迁工作,协调推进重点工程建设。

5. 改进完善“产学研才”综合信息平台建设。

四、2016年决算收支总体情况

2016年文教区管委会年初结转和结余35586.56万元，本年收入1741.29万元，本年支出1571.64万元，事业基金弥补收支差额0  万元，结余分配0万元，年末结转和结余35756.21万元。

（一）2016本年收入1741.29万元，比2015年决算数减少29790.88万元，下降94.5％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1741.29万元，其中政府性基金986.35万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。6. 其他收入0亿元。

（二）2016本年支出1571.64万元，比2015年决算数减少30298.61万元，下降95％，具体情况如下：

1. 基本支出543.44万元。其中，人员支出503.79万元，公用支出39.65万元。

2. 项目支出1028.20万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出547.19万元，比2015年决算数增加147万元，增长36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1.其他 一般公共服务支出511.69万元，较2015年决算数增加 159.26万元，增长45%。主要原因是2016上调在职行政事业单位人员基本工资;缴交行政及事业在职人员基本养老保费及职业年金。

2. 其他人力资源和社会保障管理事务支出15.59万元，较2015年决算数增加5.88 万元，增长61%，主要原因是增缴养老保险等。

3.归口管理的行政单位离退休支出2.58万元，较2015年减少8.51万元，下降77%，主要原因是2016年05月退体人员养老保险移交社保发放，经费支出由社会机构支出。

      4 .行政单位医疗支出4.36万元，较2015年减少1.38万元，下降24%，主要原因是医保缴交比例下降。

    5.事业单位医疗支出7.12万元，较2015年减少1.79万元，下降20%，主要原因是医保缴交比例下降。

    6.公务员医疗补助支出5.84万元，较2015年增加1.94万元，增长50%，主要原因是工资结构调整，缴交基数增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出1024.45万元，比2015年决算数减少30445.62万元，下降96.7%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1. 城乡社区支出1024.45万元，较2015年决算数减少30445.62万元，下降96.7%。主要原因是2016年基建账并入大账,导致2016年城乡社区支出较大。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出5.58万元，同比下降28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费0万元,比2015年减少1.52万元。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计人0次。

2. 公务用车购置及运行费5.58万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.58万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。与2015年相比，公务用车运行费下降13 %，主要是:燃油费及保险费下降。

3. 公务接待费0万元。

    八、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。

  2016年机关运行经费支出25.60万元，比2015年增加8.53万元，增长49.9%，主要原因是律师诉讼费、工会费、差旅费、行政交通补贴、电费、邮电费、其他商品服务支出（发放2015-2016年度帮扶资金2.10万元）增加。

    （二）政府采购支出情况。

    2016年政府采购支出总额3.59万元，其中：政府采购货物支出3.59万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 0万元。

   （三）国有资产占用情况。

 截至2016年12月31日，共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车4辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

       九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1. 收支决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件下载:
·文教区管委会.2016年度部门决算公开表.XLS