2018年集美文教区管委会部门预算说明

2018年部门预算经区十二届人大二次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
  （一）协助做好文教区的高校后勤社会化管理服务工作。
   (二）联系、协调市有关部门和文教区内各高校等。
  （三）负责文教区的征地、拆迁工作后续工作。
  （四）负责文教区英村、兑山安置房后续建设管理工作等。
二、部门预算单位基本情况
厦门市集美文教区管理委员会包括1个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
厦门市集美文教区管理委员会 财政全额拨款 6 5
厦门市集美文教区管理服务中心 财政全额拨款 15 15
      
三、部门主要工作任务
2018年，文教区管委会主要任务是：着力推动政校融合发展，推进提升“三区融合”社会事业合作水平，妥善解决征地拆迁遗留问题。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）改进完善“产学研才”综合信息平台建设。
（二）举办校企项目合作对接会，深化政产学研合作。  
（三）建立完善政校联席会议制度，及时推动解决高校办学问题，促进高校做强做大。
（四）继续推进高校与社区结对共建，促进“三区融合”。
（五）加大沟通协调力度，推进做好兑山安置房综合竣工验收工作。
（六）积极配合后溪镇、侨英街道推进厦门理工学院、华侨大学、厦门华厦学院等高校建设项目征地拆迁工作；协调推进重点工程建设。
（七）推动辖区高校院所垃圾分类工作。
四、2018年预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）2018年收入预算为673.17万元，比2017年预算数增加140.81万元，增长26％，具体情况如下：
1.财政拨款收入673.17万元，其中一般公共预算拨款收入673.17万元，政府性基金拨款收入0万元；
2. 财政专户管理的事业收入0万元；
3. 事业收入(含批准留用) 0万元；
4.事业单位经营收入0万元；
5.上级补助收入0万元；
6. 附属单位上缴收入0万元；
7.结余结转0万元；
8.其他收入0万元；
9.其他资金0万元。
（二）2018年支出预算为673.17万元，比2017年预算数增加140.81万元，增长26%，具体情况如下：
1.基本支出669.97万元，其中，人员支出611.73万元，公用支出58.24万元；
2.项目支出3.2万元；
3.事业单位经营支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年度一般公共预算支出673.17万元，比2017年预算数增加140.81万元，增长26%。主要原因是：人员增加及综治奖等奖金增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
  （一）其他 一般公共服务支出582.61万元。主要用于人员经费支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
 （二） 其他人力资源和社会保障管理事务支出10.57万元。主要用于编外合同工经费支出。
  （三）归口管理的行政单位离退休支出2.84万元。主要用于行政单位离退休支出。
 （四）机关事业单位基本养老保险缴费支出52.31万元。主要用于机关事业在职人员基本养老保险支出。
 （五）行政单位医疗支出5.76万元。主要用于行政在职人员医疗支出。
 （六）事业单位医疗支出9.93万元。主要用于事业在职人员医疗支出。
 （七）公务员医疗补助支出9.15万元。主要用于机关事业单位在职干部公务员医疗补助支出。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况
2018年度政府性基金支出0万元，2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
七、“三公”经费财政拨款预算情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数为6.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费6.6万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2018年预算由全区统筹安排。
（二）公务接待费
2018年预算安排0万元。主要原因是:2018年与2017年我单位无公务接待费用。     
（三）公务用车购置及运行费
2018年预算安排6.6万元，其中：公务用车运行费6.6万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降60%，主要原因是：公车改革少了3辆车。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年机关运行经费财政拨款预算55.26万元，比2017年预算数增加8.2331万元，增长18%。
（二）政府采购情况
2018年政府采购预算总额3.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2018年我单位没有绩效目标设置。
九、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件：1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.区对镇街转移支付支出预算表